Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0001878
Monto de la Factura
₲ 7.496.360
Nro. Solicitud de Transferencia
90687
Fecha Solicitud de Transferencia
09-07-2025
Fecha de la Transferencia
28-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.993.150
Retención DNCP
₲ 26.169
Retención IVA
₲ 204.446
Retención Renta
₲ 272.595
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-253304
Monto Contrato
₲ 110.180.757
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.095.746
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.095.746
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464637
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tóner, Cartuchos y Tintas para Unidades para componentes del Comando del Ejército.
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2