Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0005133
Monto de la Factura
₲ 2.803.800
Nro. Solicitud de Transferencia
101566
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2025
Fecha de la Transferencia
30-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.615.589
Retención DNCP
₲ 9.788
Retención IVA
₲ 76.467
Retención Renta
₲ 101.956
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-252810
Monto Contrato
₲ 332.514.642
Total Pagado por el Contrato
₲ 239.257.629
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 239.257.629
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460560
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA ARMADA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3