Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0005152
Monto de la Factura
₲ 9.990.400
Nro. Solicitud de Transferencia
104718
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2025
Fecha de la Transferencia
05-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.319.772
Retención DNCP
₲ 34.876
Retención IVA
₲ 272.465
Retención Renta
₲ 363.287
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-252810
Monto Contrato
₲ 332.514.642
Total Pagado por el Contrato
₲ 273.769.025
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 273.769.025
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460560
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA ARMADA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3