Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002591
Monto de la Factura
₲ 74.953.145
Nro. Solicitud de Transferencia
21954
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
13-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.921.744
Retención DNCP
₲ 261.655
Retención IVA
₲ 2.044.177
Retención Renta
₲ 2.725.569
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-249969
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.843.488
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.843.488
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457661
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas, Pinturas y Colorantes para el CF N° 5 - Ad Referéndum
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5