Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0005006
Monto de la Factura
₲ 3.520.300
Nro. Solicitud de Transferencia
95335
Fecha Solicitud de Transferencia
17-07-2025
Fecha de la Transferencia
29-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.283.992
Retención DNCP
₲ 12.289
Retención IVA
₲ 96.008
Retención Renta
₲ 128.011
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMUT SA (IMPORTADORA DE UTILIDADES SA)
RUC
80053062-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-250563
Monto Contrato
₲ 163.790.690
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.014.236
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.014.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458039
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS Y COLORANTES PARA LA ARMADA-AD REFERENDUM2025
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3