Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000611
Monto de la Factura
₲ 10.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94388
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2026
Fecha de la Transferencia
14-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.186.970
Retención DNCP
₲ 38.121
Retención IVA
₲ 297.818
Retención Renta
₲ 397.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INNOVACIONES TECNOLÓGICAS S.A.
RUC
80099045-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-260933
Monto Contrato
₲ 23.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.549.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.549.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
473978
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS OFICINA Y DE COMPUTACIÓN PARA UNIDADES COMPONENETES DEL EJÉRCITO.
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2