Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001311
Monto de la Factura
₲ 30.006.900
Nro. Solicitud de Transferencia
35702
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2025
Fecha de la Transferencia
10-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.992.619
Retención DNCP
₲ 104.751
Retención IVA
₲ 818.370
Retención Renta
₲ 1.091.160
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Victor Silva Bogado
RUC
3779335-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-250057
Monto Contrato
₲ 49.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.175.703
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.175.703
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456859
Nombre de la Licitación
Adquisición de rajas
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4