Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001343
Monto de la Factura
₲ 4.491.942
Nro. Solicitud de Transferencia
124055
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2025
Fecha de la Transferencia
10-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.190.410
Retención DNCP
₲ 15.681
Retención IVA
₲ 122.508
Retención Renta
₲ 163.343
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Victor Silva Bogado
RUC
3779335-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-250057
Monto Contrato
₲ 49.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.175.703
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.175.703
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456859
Nombre de la Licitación
Adquisición de rajas
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4