Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001318
Monto de la Factura
₲ 14.999.553
Nro. Solicitud de Transferencia
72479
Fecha Solicitud de Transferencia
06-06-2025
Fecha de la Transferencia
18-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.992.674
Retención DNCP
₲ 52.362
Retención IVA
₲ 409.079
Retención Renta
₲ 545.438
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Victor Silva Bogado
RUC
3779335-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-250057
Monto Contrato
₲ 49.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.985.293
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.985.293
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456859
Nombre de la Licitación
Adquisición de rajas
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4