Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000678
Monto de la Factura
₲ 8.812.980
Nro. Solicitud de Transferencia
92036
Fecha Solicitud de Transferencia
10-07-2025
Fecha de la Transferencia
29-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.221.389
Retención DNCP
₲ 30.765
Retención IVA
₲ 240.354
Retención Renta
₲ 320.472
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-250980
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.992.390
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.992.390
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456848
Nombre de la Licitación
MCN Nº 12/25 "Adquisición de repuestos y accesorios menores para vehículos y desmalezadoras"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4