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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002707
Monto de la Factura
₲ 3.499.017
Nro. Solicitud de Transferencia
133222
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2025
Fecha de la Transferencia
14-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.264.137

Retención DNCP
₲ 12.215
Retención IVA
₲ 95.428
Retención Renta
₲ 127.237
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-251694
Monto Contrato
₲ 113.330.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.774.769
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.774.769

Datos de la Licitación

ID de Licitación
459769
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA VEHICULOS-AD REFERENDUM
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2