Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001073
Monto de la Factura
₲ 6.773.518
Nro. Solicitud de Transferencia
197777
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2025
Fecha de la Transferencia
13-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.318.830
Retención DNCP
₲ 23.646
Retención IVA
₲ 184.732
Retención Renta
₲ 246.310
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-261564
Monto Contrato
₲ 262.779.444
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.318.830
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.318.830
Datos de la Licitación
ID de Licitación
472953
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO, RENOVACIÓN DE LICENCIAS Y SOFTWARE FORENSE PARA EL CODI
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1