Datos del Pago
Nro. de Factura
011-006-0003242
Monto de la Factura
₲ 360.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91980
Fecha Solicitud de Transferencia
10-07-2025
Fecha de la Transferencia
16-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 339.093.818
Retención DNCP
₲ 1.269.818
Retención IVA
₲ 9.818.182
Retención Renta
₲ 9.818.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOYOTOSHI SA
RUC
80003128-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-252522
Monto Contrato
₲ 360.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 339.093.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 339.093.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461154
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA LA CIZOSEF
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2