Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004630
Monto de la Factura
₲ 187.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132740
Fecha Solicitud de Transferencia
22-09-2025
Fecha de la Transferencia
01-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 181.247
Retención DNCP
₲ 653
Retención IVA
₲ 5.100
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-253613
Monto Contrato
₲ 64.466.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.383.855
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.383.855
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463872
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE REFRIGERACION
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3