Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000491
Monto de la Factura
₲ 6.101.471
Nro. Solicitud de Transferencia
159563
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2025
Fecha de la Transferencia
12-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.691.895
Retención DNCP
₲ 21.300
Retención IVA
₲ 166.404
Retención Renta
₲ 221.872
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PATRICIA NOEMI GONZALEZ DE ORTIZ
RUC
1797784-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-257952
Monto Contrato
₲ 28.310.484
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.241.121
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.241.121
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463216
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS VARIOS PARA LAS DDSSCC DEL COMANDO LOGISTICO
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5