Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001458
Monto de la Factura
₲ 69.769.253
Nro. Solicitud de Transferencia
92219
Fecha Solicitud de Transferencia
10-07-2025
Fecha de la Transferencia
28-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.085.833
Retención DNCP
₲ 243.558
Retención IVA
₲ 1.902.798
Retención Renta
₲ 2.537.064
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-253607
Monto Contrato
₲ 186.068.726
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.609.164
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.609.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460984
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2