Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001480
Monto de la Factura
₲ 3.775.423
Nro. Solicitud de Transferencia
102141
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2025
Fecha de la Transferencia
11-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.523.331
Retención DNCP
₲ 13.110
Retención IVA
₲ 102.421
Retención Renta
₲ 136.561
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-253607
Monto Contrato
₲ 186.068.726
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.609.164
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.609.164
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460984
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EQUIPOS DE TRANSPORTE
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2