Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001119
Monto de la Factura
₲ 32.813.000
Nro. Solicitud de Transferencia
8060
Fecha Solicitud de Transferencia
30-01-2026
Fecha de la Transferencia
03-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.610.353
Retención DNCP
₲ 114.547
Retención IVA
₲ 894.900
Retención Renta
₲ 1.193.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-257554
Monto Contrato
₲ 99.978.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.174.498
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.174.498
Datos de la Licitación
ID de Licitación
471501
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA CEDULA MILITAR
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1