Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002189
Monto de la Factura
₲ 9.986.392
Nro. Solicitud de Transferencia
39890
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2025
Fecha de la Transferencia
10-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.316.032
Retención DNCP
₲ 34.862
Retención IVA
₲ 272.356
Retención Renta
₲ 363.142
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-250525
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.564.290
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.564.290
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456849
Nombre de la Licitación
MCN N° 08/25 - "Adquisición de Repuestos y Accesorios Informaticos - Ad Referendum"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4