Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004548
Monto de la Factura
₲ 4.997.470
Nro. Solicitud de Transferencia
56427
Fecha Solicitud de Transferencia
06-05-2025
Fecha de la Transferencia
13-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.662.003
Retención DNCP
₲ 17.446
Retención IVA
₲ 136.295
Retención Renta
₲ 181.726
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RAMON FERNANDEZ ALFONSO
RUC
753733-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-250525
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.564.290
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.564.290
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456849
Nombre de la Licitación
MCN N° 08/25 - "Adquisición de Repuestos y Accesorios Informaticos - Ad Referendum"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4