Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000267
Monto de la Factura
₲ 3.270.887
Nro. Solicitud de Transferencia
72837
Fecha Solicitud de Transferencia
06-06-2025
Fecha de la Transferencia
20-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.051.322
Retención DNCP
₲ 11.418
Retención IVA
₲ 89.206
Retención Renta
₲ 118.941
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOHN FELICIANO OSORIO TORRES
RUC
2030261-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-251695
Monto Contrato
₲ 19.655.896
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.051.322
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.051.322
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459769
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA VEHICULOS-AD REFERENDUM
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2