Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001778
Monto de la Factura
₲ 3.816.157
Nro. Solicitud de Transferencia
119967
Fecha Solicitud de Transferencia
27-08-2025
Fecha de la Transferencia
10-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.578.304
Retención DNCP
₲ 13.596
Retención IVA
₲ 82.628
Retención Renta
₲ 141.629
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-255148
Monto Contrato
₲ 200.572.251
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.618.464
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.618.464
Datos de la Licitación
ID de Licitación
470363
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL CODI - SUR - PILAR
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1