Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0006197
Monto de la Factura
₲ 3.990.355
Nro. Solicitud de Transferencia
173893
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2025
Fecha de la Transferencia
02-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.722.493
Retención DNCP
₲ 13.930
Retención IVA
₲ 108.828
Retención Renta
₲ 145.104
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-253071
Monto Contrato
₲ 335.235.263
Total Pagado por el Contrato
₲ 289.886.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 289.886.370
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460555
Nombre de la Licitación
ADQUISICION ARTICULOS DE FERRETERIA Y PLOMERIA PARA LA ARMADA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3