Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000023
Monto de la Factura
₲ 50.550.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94425
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2026
Fecha de la Transferencia
07-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.156.716
Retención DNCP
₲ 176.465
Retención IVA
₲ 1.378.637
Retención Renta
₲ 1.838.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION BECO SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80118077-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-262678
Monto Contrato
₲ 218.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 203.608.802
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 203.608.802
Datos de la Licitación
ID de Licitación
469413
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1