Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001829
Monto de la Factura
₲ 966.745
Nro. Solicitud de Transferencia
21187
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2026
Fecha de la Transferencia
17-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 963.230
Retención DNCP
₲ 3.515
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-251637
Monto Contrato
₲ 25.214.808
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.583.586
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.583.586
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459769
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA VEHICULOS-AD REFERENDUM
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2