Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0005099
Monto de la Factura
₲ 4.974.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112635
Fecha Solicitud de Transferencia
20-08-2025
Fecha de la Transferencia
02-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.640.108
Retención DNCP
₲ 17.364
Retención IVA
₲ 135.655
Retención Renta
₲ 180.873
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-250957
Monto Contrato
₲ 21.679.210
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.041.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.041.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460568
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA PISCINA - AD REFERENDUM 2025
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3