Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0004720
Monto de la Factura
₲ 5.080.000
Nro. Solicitud de Transferencia
73103
Fecha Solicitud de Transferencia
06-06-2025
Fecha de la Transferencia
17-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.738.994
Retención DNCP
₲ 17.734
Retención IVA
₲ 138.545
Retención Renta
₲ 184.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-250957
Monto Contrato
₲ 21.679.210
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.041.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.041.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460568
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA PISCINA - AD REFERENDUM 2025
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3