Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001327
Monto de la Factura
₲ 10.790.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139797
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2025
Fecha de la Transferencia
07-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.065.696
Retención DNCP
₲ 37.667
Retención IVA
₲ 294.273
Retención Renta
₲ 392.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASUCOM S.A
RUC
80012224-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-254222
Monto Contrato
₲ 10.790.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.065.696
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.065.696
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466796
Nombre de la Licitación
MCN Nº 28/25 "Adquisición de equipos de comunicaciones y señalamiento"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4