Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0001952
Monto de la Factura
₲ 24.998.073
Nro. Solicitud de Transferencia
159619
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2025
Fecha de la Transferencia
12-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.320.020
Retención DNCP
₲ 87.266
Retención IVA
₲ 681.766
Retención Renta
₲ 909.021
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-257110
Monto Contrato
₲ 25.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.320.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.320.020
Datos de la Licitación
ID de Licitación
471142
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS Y TONER PARA LA DISERINTE
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5