Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0004959
Monto de la Factura
₲ 108.000
Nro. Solicitud de Transferencia
102849
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2025
Fecha de la Transferencia
31-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.751
Retención DNCP
₲ 377
Retención IVA
₲ 2.945
Retención Renta
₲ 3.927
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-250601
Monto Contrato
₲ 122.810.437
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.710.127
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.710.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459179
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS PARA LA ARMADA - AD REFERENDUM 2025
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3