Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012828
Monto de la Factura
₲ 195.000
Nro. Solicitud de Transferencia
22695
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
13-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 194.291
Retención DNCP
₲ 709
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEDICAL QUIMICA S.A
RUC
80088784-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-250031
Monto Contrato
₲ 1.272.875
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.260.649
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.260.649
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452251
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSTRUMENTALES DE USO MEDICO PARA EL CODI Y FFMM
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1