Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000549
Monto de la Factura
₲ 11.588.200
Nro. Solicitud de Transferencia
160269
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2025
Fecha de la Transferencia
10-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.810.316
Retención DNCP
₲ 40.453
Retención IVA
₲ 316.042
Retención Renta
₲ 421.389
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-253164
Monto Contrato
₲ 20.867.532
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.380.509
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.380.509
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464018
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE MOTOR PROPULSOR
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3