Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002851
Monto de la Factura
₲ 7.970.000
Nro. Solicitud de Transferencia
91304
Fecha Solicitud de Transferencia
09-07-2025
Fecha de la Transferencia
29-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.434.995
Retención DNCP
₲ 27.823
Retención IVA
₲ 217.364
Retención Renta
₲ 289.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-252213
Monto Contrato
₲ 195.875.236
Total Pagado por el Contrato
₲ 166.764.431
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 166.764.431
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460572
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS VARIOS PARA LA ARMADA - AD REFERENDUM 2025
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3