Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002859
Monto de la Factura
₲ 4.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121548
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2025
Fecha de la Transferencia
02-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.918.066
Retención DNCP
₲ 14.662
Retención IVA
₲ 114.545
Retención Renta
₲ 152.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-252213
Monto Contrato
₲ 195.875.236
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.393.747
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.393.747
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460572
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS VARIOS PARA LA ARMADA - AD REFERENDUM 2025
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3