Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002846
Monto de la Factura
₲ 10.820.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74677
Fecha Solicitud de Transferencia
11-06-2025
Fecha de la Transferencia
23-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.093.682
Retención DNCP
₲ 37.772
Retención IVA
₲ 295.091
Retención Renta
₲ 393.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-252213
Monto Contrato
₲ 195.875.236
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.393.747
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.393.747
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460572
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER Y CARTUCHOS VARIOS PARA LA ARMADA - AD REFERENDUM 2025
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3