Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001182
Monto de la Factura
₲ 7.930.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138466
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2025
Fecha de la Transferencia
14-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.397.680
Retención DNCP
₲ 27.683
Retención IVA
₲ 216.273
Retención Renta
₲ 288.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Héctor Joel Pérez Riquelme
RUC
3222841-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-253653
Monto Contrato
₲ 7.930.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.397.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.397.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464059
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SERVICIOS DE CEREMONIAL
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2