Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000412
Monto de la Factura
₲ 33.608.500
Nro. Solicitud de Transferencia
152800
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2025
Fecha de la Transferencia
17-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.725.144
Retención DNCP
₲ 122.911
Retención IVA
₲ 480.121
Retención Renta
₲ 1.280.324
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC
80048136-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-250017
Monto Contrato
₲ 377.854.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 280.350.044
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 280.350.044
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456864
Nombre de la Licitación
MCN Nº 03/2025 "Adquisición de productos alimenticios - BACO"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4