Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000423
Monto de la Factura
₲ 38.636.700
Nro. Solicitud de Transferencia
194383
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2025
Fecha de la Transferencia
29-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.043.124
Retención DNCP
₲ 134.877
Retención IVA
₲ 1.053.728
Retención Renta
₲ 1.404.971
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC
80048136-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-250017
Monto Contrato
₲ 377.854.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 354.538.149
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 354.538.149
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456864
Nombre de la Licitación
MCN Nº 03/2025 "Adquisición de productos alimenticios - BACO"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4