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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000280
Monto de la Factura
₲ 19.599.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55490
Fecha Solicitud de Transferencia
05-05-2025
Fecha de la Transferencia
13-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.286.500

Retención DNCP
₲ 68.465
Retención IVA
₲ 530.856
Retención Renta
₲ 713.179
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SUPERMERCADO GRAN AVENIDA S.A.C.I.
RUC
80048136-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-250017
Monto Contrato
₲ 377.854.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 212.581.776
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 212.581.776

Datos de la Licitación

ID de Licitación
456864
Nombre de la Licitación
MCN Nº 03/2025 "Adquisición de productos alimenticios - BACO"
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4