Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002858
Monto de la Factura
₲ 9.704.274
Nro. Solicitud de Transferencia
94966
Fecha Solicitud de Transferencia
16-07-2025
Fecha de la Transferencia
22-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.052.852
Retención DNCP
₲ 33.877
Retención IVA
₲ 264.662
Retención Renta
₲ 352.883
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Araceli Montserrat Ortigoza Caceres
RUC
4731136-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-253197
Monto Contrato
₲ 393.602.424
Total Pagado por el Contrato
₲ 245.874.425
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 245.874.425
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460767
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CUBIERTAS PARA UNIDADES COMPONENTES DEL COMANDO DEL EJERCITO.
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2