Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003479
Monto de la Factura
₲ 3.575.895
Nro. Solicitud de Transferencia
142130
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2025
Fecha de la Transferencia
02-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.335.855
Retención DNCP
₲ 12.483
Retención IVA
₲ 97.524
Retención Renta
₲ 130.033
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ
RUC
2506438-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-254565
Monto Contrato
₲ 198.911.258
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.558.687
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.558.687
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463871
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE VEHICULOS VARIOS DE LA ARMADA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3