Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003424
Monto de la Factura
₲ 2.213.665
Nro. Solicitud de Transferencia
172772
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2025
Fecha de la Transferencia
02-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.065.067
Retención DNCP
₲ 7.728
Retención IVA
₲ 60.373
Retención Renta
₲ 80.497
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR ROLANDO LOPEZ VAZQUEZ
RUC
2506438-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-254565
Monto Contrato
₲ 108.700.864
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.463.376
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.463.376
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463871
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE VEHICULOS VARIOS DE LA ARMADA
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3