Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002631
Monto de la Factura
₲ 165.350
Nro. Solicitud de Transferencia
24026
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2025
Fecha de la Transferencia
13-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 164.720
Retención DNCP
₲ 630
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DALLAS S.A.
RUC
80037811-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-250029
Monto Contrato
₲ 165.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452251
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSTRUMENTALES DE USO MEDICO PARA EL CODI Y FFMM
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1