Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000212
Monto de la Factura
₲ 19.495.500
Nro. Solicitud de Transferencia
91287
Fecha Solicitud de Transferencia
09-07-2025
Fecha de la Transferencia
29-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.186.821
Retención DNCP
₲ 68.057
Retención IVA
₲ 531.695
Retención Renta
₲ 708.927
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
UENO SEGUROS S.A
RUC
80004049-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12005-25-252990
Monto Contrato
₲ 380.210.583
Total Pagado por el Contrato
₲ 301.774.787
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 301.774.787
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457643
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SEGUROS PARA VEHÍCULOS DE LA ARMADA PARAGUAYA - AD REFERÉNDUM 2025
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3