Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025262
Monto de la Factura
₲ 20.979.710
Nro. Solicitud de Transferencia
197325
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2025
Fecha de la Transferencia
29-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.571.400
Retención DNCP
₲ 73.238
Retención IVA
₲ 572.174
Retención Renta
₲ 762.898
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28006-25-260740
Monto Contrato
₲ 188.944.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.062.670
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.062.670
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463538
Nombre de la Licitación
Adquisición de cartuchos de tóner, tintas, cintas, cilindro y revelador
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve