Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000506
Monto de la Factura
₲ 8.441.411
Nro. Solicitud de Transferencia
39765
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2026
Fecha de la Transferencia
07-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.874.763
Retención DNCP
₲ 29.468
Retención IVA
₲ 230.220
Retención Renta
₲ 306.960
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28006-25-260157
Monto Contrato
₲ 19.614.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.297.366
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.297.366
Datos de la Licitación
ID de Licitación
473373
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Electrónicos e Informáticos
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve