Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001191
Monto de la Factura
₲ 11.823.900
Nro. Solicitud de Transferencia
173422
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2025
Fecha de la Transferencia
02-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.030.194
Retención DNCP
₲ 41.276
Retención IVA
₲ 322.470
Retención Renta
₲ 429.960
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Vgo Ingenieria S.A.
RUC
80079377-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28006-25-259239
Monto Contrato
₲ 12.669.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.875.694
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.818.938
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463547
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos, repuestos y accesorios informáticos
Convocante
Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES)
Unidad de Contratación
Uoc-Unve