Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003381
Monto de la Factura
₲ 124.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
59765
Fecha Solicitud de Transferencia
12-05-2025
Fecha de la Transferencia
26-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.142.654
Retención DNCP
₲ 434.618
Retención IVA
₲ 3.395.455
Retención Renta
₲ 4.527.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
POWER PARAGUAY S.A.
RUC
80105834-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12013-25-250445
Monto Contrato
₲ 124.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.142.654
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.142.654
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455885
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 131/2024 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE SISTEMA ININTERRUMPIDO DE ENERGIA PARA EL MOPC
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas