Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0020575
Monto de la Factura
₲ 10.687.660
Nro. Solicitud de Transferencia
71158
Fecha Solicitud de Transferencia
04-06-2025
Fecha de la Transferencia
17-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.970.226
Retención DNCP
₲ 37.310
Retención IVA
₲ 291.482
Retención Renta
₲ 388.642
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-12013-25-251358
Monto Contrato
₲ 128.251.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.642.712
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.642.712
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453191
Nombre de la Licitación
LLAMADO MOPC N° 77/2024 - SERVICIO DE SOPORTE TECNICO PARA SOFTWARE LINUX
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas