Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000430
Monto de la Factura
₲ 8.395.532
Nro. Solicitud de Transferencia
196943
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2025
Fecha de la Transferencia
06-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.831.963
Retención DNCP
₲ 29.308
Retención IVA
₲ 228.969
Retención Renta
₲ 305.292
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLVER INDUSTRIAL S.R.L.
RUC
80094477-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28004-24-243196
Monto Contrato
₲ 25.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.659.081
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.659.081
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450872
Nombre de la Licitación
Servicio de Impresiones Varias UNI Plurianual 2024/2026
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado